广西壮族自治胸科医院

2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区胸科医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区胸科医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区胸科医院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区胸科医院是集医疗、教学、科研于一体的以治疗慢性传染病和突发传染病为主、承担突发公共卫生医疗救治任务的省级传染病医院。

二、机构设置情况

广西壮族自治区胸科医院现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管神经内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、血液净化科、胸外科一病区、胸外科二病区、胸外科三病区、普外泌尿外科、骨外神经外科、麻醉科/手术室等19个临床科室（病区）、12个医技科室、1个急诊医学科、1个门诊部、1个关爱门诊、1个中医门诊，1个广西艾滋病防治临床中心以及24个行政职能科室，2个自治区级传染病防治质控中心（广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心）挂靠在我院。

第二部分：广西壮族自治区胸科医院2024年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》。

(详见附件：广西壮族自治区胸科医院2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区胸科医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入49296.5万元，其中本年收入47968.41万元，较2023年度决算数增加1363.44万元，增长2.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22129.34万元，较2023年度决算数增加2173.67万元，增长10.89%，主要原因是重大传染病防治经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入25650.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少2137.18万元，下降7.69 %，主要原因是医疗收入的减少。

5.经营收入0万元。

6.其他收入188.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1.15万元，下降0.61%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1287.45万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

（二）本部门2024年度总支出49296.5万元，其中本年支出49100.33万元, 较2023年度决算数减少5469.73万元，下降10.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出736.12万元：主要用于机关事业单位机关养老、职业年金及死亡抚恤等支出。

2.卫生健康支出（类）48039.05万元：一般行政管理事务1.2万元，传染病医院27739.86万元，其他专科医院15.2万元，其他公立医院支出149.65万元，基本公共卫生服务50万元，重大公共卫生服务18801.64万元，突发公共卫生事件应急处置1015.37万元，事业单位医疗216.77万元，中医（民族医）药专项42万元，其他卫生健康支出7.36万元。

    3.住房保障支出325.16万元。

4.年末结转和结余196.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加155.52万元，增长382.58%，主要原因是科教收入和非同级财政结转结余增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区胸科医院2024年度一般公共预算财政拨款支出22129.34万元，较2023年度决算数减少4285.69万元，下降16.22%。其中：基本支出464.98万元，项目支出21664.36万元。

广西壮族自治区胸科医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11823.55万元，支出决算为22129.34万元，完成年初预算的187.16%。

（一）住房保障支出年初预算为195.10万元，支出决算为195.10万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为11628.45万元，支出决算为21848.45万元，完成年初预算的187.89%，预决算差异主要为，年中追加了第二批中央重大公共卫生转移支付。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算0万元，支出决算为85.8万元，预决算差异主要为年中追加死亡抚恤金及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于事业单位离退休、死亡抚恤等方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出464.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出406.45万元，完成年初预算的100 %。（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助58.53万元，完成年初预算的105.10%，主要差异原因是财政追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出决算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出决算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额4618.59万元，其中：政府采购货物支出3998.03万元、政府采购工程支出310.04万元、政府采购服务支出310.52万元。授予中小企业合同金额4087.53万元，占政府采购支出总额的88.50%，其中：授予小微企业合同金额1819.04万元，占授予中小企业合同金额的44.50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备56台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本次项目支出绩效自评涵盖了2024年度所有预算项目支出，包括年初随部门预算编制绩效目标的项目、年中追加项目及2023年结转2024年实施的项目，共计43个预算项目。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目43个，其中500万元以上预算项目10个（一般预算公共拨款项目6个，单位资金预算项目4个），其他预算项目33个，均开展了绩效自评。其中：自评项目一等29个，涉及资金27348.03万元，占项目总数比例67.44%；二等4个，涉及资金8191.48万元，占项目总数比例9.3%；三等6个，涉及资金79.63万元，占项目总数比例13.95%；四等1个，涉及资金0万元，占项目总数比例2.33%。

2.部分重点项目绩效自评情况：2024年重大传染病防控经费

项目自评得分为97.46分，自评等级一等，项目全年预算数为10056万元，执行数为12614.8万元，完成预算的125.45%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标

产出数量

艾滋病专项：2024年全区艾滋病防治药品采购数量为2884574盒（瓶），采购药品金额为11615.67万元（其中4547.66万元由2023年结转经费支出，7068万元由2024年经费支出），确保全区113700例在治艾滋病患者的治疗用药；举办3个自治区级继续教育项目、1个诊疗管理培训班及1个全区专业技术人才知识更新工程研修培训项目，共培训医务人员1105人次；对8个市16个抗病毒治疗定点医疗机构进行督导。

结核病专项：免费药品采购金额2573.99万元；中心组织临床、药学专家34人次分赴62家医疗机构开展2024年结核病防治工作调研指导，诊断为疑似或临床诊断肺结核、但后续从传染病疫情报告系统排除诊断的病例，共计5243例。组织临床、影像专家14人次处置2起学校结核病聚集性事件(平南县轻工业园区初级中学、广西警察学院 )、1起学校结核病疫情突发公共卫生事件（贵港市石卡高中），对学校肺结核病例及密切接触者开展现场诊疗质量调查工作，复核46例患者诊疗情况、97例密切接触者预防性服药情况，撰写处置报告3份，组织7人次对南宁市第四人民医院学校结核病疑难病例进行会诊；组织结核病规范化培训和学术交流5场，共培训796人次；对患者、学校结核病密切接触者及家属进行健康宣教，共宣教822场次，培训30606人次，“以患者为中心”开展人文关怀，发放营养包14.20万元。

质量指标

艾滋病专项：1.抗病毒治疗基本情况稳中有升。截至2024年12月31日，全区合计抗病毒治疗151748例，较2023年（142196例）增长6.72%；年度新增治疗9491例，病毒载量检测率96.95%，病毒抑制率97.30%，持续维持在较高水平。2.多措并举，全区抗病毒治疗覆盖率明显提升。本年度中心继续强化全区艾滋病抗病毒治疗定点医院与属地疾控的协作，加强信息的互通，以进一步提高抗病毒治疗覆盖率。2024年全区抗病毒治疗覆盖率达94.16%，较2023年的92.75%上升1.41个百分点，治疗覆盖率有了进一步的提高。

结核病专项：1.肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为96.40%（目标要求为≥95%）。2.肺结核患者病原学阳性率为69.05%(目标要求为≥50%)。3.2023年登记肺结核患者成功治疗率92.67%（目标要求为≥90%）。

时效指标：2024年12月25日前支付完成。

成本指标：本项目支付总成本12614.8万元，预算执行率100%。

（2）效益指标

 全区113700例在治艾滋病患者得到及时有效的抗病毒治疗，提高患者的生活质量，减轻患者本人、家庭及社会经济负担，降低将HIV传染给他人的几率，使其更好的回归社会，维护社会稳定，带来不可估量的社会及经济效益；做好结核病防治工作，不断提高结核病诊疗质量及救治工作，开展主动筛查项目，加大力度发现传染病，避免隐匿传播。提高公众对结核病的知晓率，可挽救患者生命及家庭、提高患者生活质量、恢复患者劳动力，减少肺结核的传播，完成原定目标。医院患者满意度91.3%，达到绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区胸科医院2024年度部门决算公开表.xls