发布时间：2025-02-18作者：广西壮族自治区胸科医院点击： 次
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第一部分：单位概况
第二部分：自治区胸科医院2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区胸科医院2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区胸科医院是集医疗、教学、科研于一体的以治疗慢性传染病和突发传染病为主、承担突发公共卫生医疗救治任务的省级传染病医院。
二、机构设置情况
广西壮族自治区胸科医院现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管神经内科、消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、骨外神经外科、普外泌尿外科、手术麻醉科等23个临床科室（病区）、12个医技科室以及24个行政职能科室，2个自治区级传染病防治质控中心（广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心）挂靠在我院。
第二部分：自治区胸科医院2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入45531.29万元，总支出45531.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.35%，主要原因是一般公共预算拨款及事业收入有所增长；总支出较上年增长5.35%，主要原因是一般公共预算拨款支出及事业支出有所增长。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入45531.29万元，较上年增长5.35%，主要原因是医疗收入及一般公共预算拨款收入增加。其中：
一般公共预算拨款13750.22万元，同比增长16.30％，主要为中央重大传染病防控经费增加。
单位资金收入30881.07万元，同比增长6.87％，主要为医疗收入的增加。
上年结余收入900万元，同比减少64％。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出45531.29万元，较上年增长5.35%。主要包括：基本支出8440.92万元，占单位总支出18.54%，同比增长3.82％，其中：人员经费8371.63万元，占基本支出99.18%，同比增长5.74%；公用经费（商品和服务支出）69.29万元，占基本支出0.82%，同比减少67.57%。项目支出37090.36万元，占单位总支出81.46%，同比增长5.7%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算“三公”经费预算5万元，较上年增加5万元，增长100%，主要原因增加了应急车辆运行维护费。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位事业运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、办公用水电费、物业管理费、专用材料、公务接待、公务用车运行维护费以及其他相关费用。2025年我单位事业运行经费预算23796.55万元，较上年增加410.19万元，增长1.75%，主要原因随着业务量的增长，相应公用经费也随之增加。其中：办公费52.19万元，较上年增加14.19万元，增长37.33%；水费120万元，较上年增加20万元，增长20%；电费390万元，较上年增加90万元，增长30%；邮电费29.26万元，较上年增加14.26万元，增长95.07万元；差旅费185.54万元，较上年增加86.24万元，增长86.85%；培训费239.20万元，较上年增加48.66万元，增长25.54%；其他商品服务支出1583.95万元，较上年增加179万元，增长12.74%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额13101.52万元。其中：货物类采购11281.48万元、工程类采购500万元、服务类采购1320.04万元。政府集中采购预算1089.3万元，占政府采购预算8.31％，分散采购预算12012.22万元，占政府采购预算91.69％。一般公共预算拨款采购2323.22万元，单位资金采购10778.3万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，我院资产总额45925万元，其中：流动资产16028.01万元，非流动资产29896.99万元。非流动资产中，固定资产净值18934.88万元，在建工程10467.52万元。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及自治区级项目7个，预算资金764.97万元，中央转移支付项目3个，预算资金12544.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金23780.55万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 12364.84 | 完成2025年全区抗艾滋、结核药品的储存、发放等管理工作，至少开展2次结核病、16家艾滋病定点医院以上的技术指导、督导及工作；完成重点指标任，如肺结核患者成功治疗率大于等于90%，肺结核患者病原学阳性率大于等于60%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率大于等于90%，保障结核病患者3万人用药；全区治疗覆盖率大于等于93%，全区在治病人完成1次病毒载量检测率大于等于95%，全区艾滋病成功治疗率大于等于95%，保障全区艾滋病病患者11.7万以上人用药。
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中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 | 100 | 进行传染病中西医协同“旗舰”科室建设；艾滋病抗病毒治疗成功率≥95%，肺结核患者成功治疗率大于等于90％，提高结核病、艾滋病、丙肝等传染病的规范诊疗，中西医结合治疗艾滋病、结核病等传染病的效果得到提升。 |
中央财政基本公共卫生服务补助资金 | 80 | 组建一支突发传染病疫情医疗救治队伍，具备承担全区突发传染病疫情医疗救治任务，指导聚集性结核病等其他突发公共卫生事件现场处置及其他临时性公共卫生任务，具备重大活动卫生保障的能力。 |
第三部分：名词解释
1.基本支出预算：是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
2.项目支出预算：是预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
3.三公经费：是预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、培训费及会议费。因公出国（境）费主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费支出；公务接待费主要安排各类调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
第四部分：广西壮族自治区胸科医院2025年预算公开报表
一、表1单位收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
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